caiconta: Preguntas Frecuentes


Facturas: expedidas y recibidas

Desde Facturas, pulsa en añadir y desmarca la opción “Contabilizar factura”. De este modo, registrarás la factura pero no realizarás el apunte contable.

Antes de introducir la factura, entra en la ficha del Deudor y marca la opción “Está en R.E.”. De este modo cuando añadas la factura expedida tendrás visibles los campos relativos al Recargo de Equivalencia.

En la introducción de la Factura:

  • Tendrás una primera línea con tipo de operación 1. Operación Interior Sujeta al IVA, donde indicarás la base imponible, % de IVA y cuenta de gasto.
  • En la siguiente línea, informarás como tipo de operación 9. Cuota de IVA no deducible, donde indicarás el importe de la cuota que no podrás deducirte así como el % de IVA al que corresponde y la cuenta de gasto en la que deseas incluirlo.

De este modo, en el pie de la factura, esa cuota de IVA que no te deduces se habrá restado del total de IVA de la factura y solamente verás, la parte que te puedes deducir y que es la que se tendrá en cuenta para el posterior cálculo de la liquidación de IVA correspondiente.



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